Pré-requisitos:
Os produtos a serem devolvidos precisam estar cadastrados no sistema, em cadastro de produtos.
O destinatário da devolução também precisa estar cadastrado, em cadastro de pessoas.
1- Acesse o menu “Documentos Fiscais”
2-Clique em “Novo Documento”
3- Selecione “Nova NF-e”
4-Preencha com o nome do destinatário da devolução
5- Complete os campos obrigatórios:
CFOP da devolução: em caso de dúvida, consulte sua contabilidade
Natureza da operação: use “Saída por Devolução” ou “Entrada por Devolução”, conforme o caso
Ao escolher a natureza, surgirá o campo para inserir a chave referenciada (da nota original)
6- Em Pagamento, selecione “Sem Pagamento”
7-Preencha os dados do Transportador, se houver
8-Inclua observações gerais, se necessário.
9- Em Detalhes da NF-e, marque como “Operação Interestadual” se a nota for para fora do estado
10- Clique em Salvar
Preenchimento dos Produtos
1- Adicione os produtos atentando-se ao CFOP correto da devolução
2- Informe os encargos, se houver
3-Preencha o campo de ICMS, conforme orientação da contabilidade
4- Se houver, preencha também o campo de IPI
5-Clique em Salvar produto
⚠️ Caso existam outros produtos na devolução, repita o processo para cada um.
Finalização
- Revise as informações.
- Se estiver tudo certo, clique em Transmitir.
- Em caso de dúvidas ou problemas, entre em contato com o Suporte do Prático NF-e.
