Registrar entrada/saída de nota fiscal
Após cadastrar o(s) produto(s) e o(s) cliente(s) / fornecedor(es).
1 – No Acesso rápido clique em Entradas/Saídas.
ou
Clique em Menu lateral Lançamentos >> Entradas/Saídas.
2 – Na tela Entradas/Saídas clique no botão Novo documento.
3- Escolha a opção Nova NF-e.
Na aba cliente.
Cliente/Fornecedor : Digite 3 (três) letras e o sistema fará a busca nos nomes das pessoas cadastradas. Selecione o destinatário.
Na aba Dados da nota
CFOP : Digite o número do CFOP de acordo com o tipo da sua operação [Em regra já vem preenchido como 5102].
Natureza da operação: Preencha de acordo com o tipo da sua operação [Em regra já vem preenchido como saída por venda].
Série: Por padrão este campo é preenchido automaticamente. Caso seja necessário, poderá editar o campo digitando outro(s) número(s).
Número do documento: Este campo é preenchido automaticamente de acordo com a contagem de notas fiscais inseridas no sistema. Caso seja necessário, poderá editar o campo digitando outro(s) número(s).
Na aba Forma de pagamento
Forma de pagamento: Selecione a forma de pagamento.
Na aba Encargos/descontos da NFe
Por padrão os campos são preenchidos com valor 0 (zero). Caso haja algum encargo ou desconto na nota fiscal insira os valores nos campos correspondentes.
Na aba Transporte
Por padrão os campos são preenchidos para operações sem frete. Caso haja o uso de transporte edite os campos:
Modalidade do frete: Selecione a modalidade do frete.
Transportadora: Digite apenas uma letra o sistema fará a busca nos nomes das transportadoras cadastradas. Selecione a transportadora.
Placa do veículo: Digite a placa do veículo caso seja necessário [Campo não obrigatório].
Código ANTT da transportadora: Digite o código caso seja necessário [Campo não obrigatório].
Espécie: Digite a espécie do volume [Campo não obrigatório].
Quantidade de volumes: Digite a quantidade de volumes a ser transportada [Campo não obrigatório].
Peso líquido: Digite o peso líquido do produto [Campo não obrigatório].
Peso bruto: Digite o peso bruto do produto[Campo não obrigatório].
Na aba observações gerais
Observação para a nota : Digite caso tenha algum dado adicional para a nota
Na aba Detalhes da NFe
Os campos Data de entrada/saída, Hora de entrada/saída, Data de emissão e Hora de emissão são preenchidos com base na data e hora registrado no computador quando clicar no botão Nova nota. Porém, estes campos estão abertos para edição.
Preencha os campos:
Tipo de atendimento: Selecione o tipo de atendimento.
Destino da operação: Selecione o destino da operação.
Usado para indicar se é uma nota para:
- Mesmo estado (operação interna);
- Estados diferentes(operação interestadual);
- Outro país (operação exterior ).
País: Por padrão já vem preenchido como Brasil.
4 – Para finalizar o cadastro pressione a tecla Enter ou clique em Salvar.
Automaticamente abrirá a tela Novo lançamento para registro do(s) lançamento(s). Ou seja, a tela para realizar a inclusão do(s) produto(s), quantidade(s), preço(s) e respectivos impostos na nota fiscal.
Na tela Novo lançamento preencha os campos:
Na aba Dados do produto
Produto: Digite 3 (três) letras para o sistema buscar as opções de produtos cadastrados. Selecione o produto.
Embalagem: O campo é preenchido automaticamente ao selecionar o produto. Contudo, o campo pode ser editado.
Quantidade: Digite a quantidade do produto comercializado.
Valor: O campo é preenchido automaticamente ao selecionar o produto. Contudo, o campo pode ser editado.
CFOP: O sistema automaticamente preenche o campo CFOP de acordo com a classificação da empresa.
Origem da mercadoria: Por padrão já vem preenchido, caso utilize outra origem por favor selecionar.
Na aba Encargos
Por padrão os campos são preenchidos com valor 0 (zero). Caso haja algum encargo ou desconto na nota fiscal insira os valores nos campos correspondentes.
Na aba ICMS
Por padrão os campos são preenchidos com base no campo Tributação do produto. Caso haja algum item a ser alterado da nota fiscal insira os valores nos campos correspondentes.
Na aba Dados de ICMS pra UF de destino
Por padrão os campos são preenchidos com base no campo Tributação do produto. Caso haja algum item a ser alterado da nota fiscal insira os valores nos campos correspondentes.
Na aba PIS
Por padrão os campos são preenchidos com base no campo Tributação do produto. Caso haja algum item a ser alterado da nota fiscal insira os valores nos campos correspondentes.
Na aba CONFINS
Por padrão os campos são preenchidos com base no campo Tributação do produto. Caso haja algum item a ser alterado da nota fiscal insira os valores nos campos correspondentes.
Na aba IPI
Por padrão os campos são preenchidos com base no campo Tributação do produto. Caso haja algum item a ser alterado da nota fiscal insira os valores nos campos correspondentes.
Na aba Valor isenta/não tributada/suspensão.
Por padrão os campos são preenchidos com base no campo Tributação do produto. Caso haja algum item a ser alterado da nota fiscal insira os valores nos campos correspondentes.
2 – Para finalizar o cadastro pressione a tecla Enter ou clique em Salvar.
A tela será recarregada automaticamente para a inclusão de outro produto a nota. Repita as operações para registro dos demais lançamentos.Quando finalizar a inserção de todos os produtos para nota fiscal clique no botão Transmitir nota e automaticamente vai abrir o DANFE em outra janela. Caso ocorra algum erro por favor entrar em contato com o suporte.
